| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO E CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADO PELA SEC.DE SAÚDE E CASA DE FISIOTERÁPIA..................................... -GÁS P13................................................... | 39,90 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADO PELA SEC.DE SAÚDE E CASA DE FISIOTERÁPIA..................................... -GÁS P13................................................... | 798,00 | ||
| 25/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 39,90 | ||
| 28/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,90 | ||
| 24/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 199,50 | ||
| 24/09/2014 | -558,60 | |||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 199,50 | ||
| TOTAL | 239,40 | 239,40 | 239,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
