| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUIDANTES QAUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA PIM,COMPETÊNCIA MAIO/2014........... -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO À ESTAGIÁRIA ANA PAULA B.MARTINS,CONTRATO Nº13393184.............................. | 885,50 | 885,50 |
| 1.00 | -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO À ESTAGIÁRIA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS,CONTRATO Nº13393192............................. | 584,78 | 584,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUIDANTES QAUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA PIM,COMPETÊNCIA MAIO/2014........... -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO À ESTAGIÁRIA ANA PAULA B.MARTINS,CONTRATO Nº13393184.............................. -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO À ESTAGIÁRIA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS,CONTRATO Nº13393192............................. | 1.470,28 | ||
| 30/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.470,28 | ||
| 02/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.470,28 | ||
| TOTAL | 1.470,28 | 1.470,28 | 1.470,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
