| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DE ESF HARMONIA..................... -PLACA LÓGICA PARA IMPRESSORA HP 1212...................... | 288,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DE ESF HARMONIA..................... -PLACA LÓGICA PARA IMPRESSORA HP 1212...................... | 288,00 | ||
| 12/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 288,00 | ||
| 13/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
