| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 2826 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DO PSICÓLOGO COM CRIANÇAS,ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -LÁPIS DE COR.............................................. | 5,75 | 17,25 |
| 4.00 | -GIZ DE CERA............................................... | 3,75 | 15,00 |
| 4.00 | -CANETA HIDROCOR........................................... | 7,80 | 31,20 |
| 2.00 | -FOLHA DE OFÍCIO ROSA...................................... | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | -FOLHA DE OFÍCIO AZUL...................................... | 4,50 | 9,00 |
| 4.00 | -MASSA DE MODELAR.......................................... | 3,50 | 14,00 |
| 3.00 | -QUEBRA-CABEÇA............................................. | 12,90 | 38,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DO PSICÓLOGO COM CRIANÇAS,ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -LÁPIS DE COR.............................................. -GIZ DE CERA............................................... -CANETA HIDROCOR........................................... -FOLHA DE OFÍCIO ROSA...................................... -FOLHA DE OFÍCIO AZUL...................................... -MASSA DE MODELAR.......................................... -QUEBRA-CABEÇA............................................. | 134,15 | ||
| 23/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 134,15 | ||
| 24/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 134,15 | ||
| TOTAL | 134,15 | 134,15 | 134,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
