| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PRÉDIO DO PARQUE INDUSTRIAL................................ -CABO RIGIDO 25MM PRETO.................................... | 14,95 | 1.016,60 |
| 20.00 | -LUVA DE COMPRESSÃO 25MM................................... | 4,95 | 99,00 |
| 10.00 | -TERMINAL OLHAL 25MM....................................... | 4,95 | 49,50 |
| 60.00 | -CABO RÍGIDO 120MM PRETO................................... | 64,80 | 3.888,00 |
| 40.00 | -TERMINAL OLHAL 120MM...................................... | 10,84 | 433,60 |
| 3.00 | -CURVA LONGA PVC 3"........................................ | 34,92 | 104,76 |
| 7.00 | -LUVA PVC 3"............................................... | 12,94 | 90,58 |
| 3.00 | -ELETRODUTO PVC 3"......................................... | 74,85 | 224,55 |
| 5.00 | -ARRUELA ALUMÍNIO 3"....................................... | 9,44 | 47,20 |
| 5.00 | -BUCHA ALUMÍNIO 3"......................................... | 11,98 | 59,90 |
| 2.00 | -FITA AUTO FUSÃO 10M....................................... | 18,64 | 37,28 |
| 3.00 | -ISOLADOR TIPO PINO 25KV................................... | 98,93 | 296,79 |
| 2.00 | -HASTE TERRA 5/8X2M........................................ | 24,92 | 49,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PRÉDIO DO PARQUE INDUSTRIAL................................ -CABO RIGIDO 25MM PRETO.................................... -LUVA DE COMPRESSÃO 25MM................................... -TERMINAL OLHAL 25MM....................................... -CABO RÍGIDO 120MM PRETO................................... -TERMINAL OLHAL 120MM...................................... -CURVA LONGA PVC 3"........................................ -LUVA PVC 3"............................................... -ELETRODUTO PVC 3"......................................... -ARRUELA ALUMÍNIO 3"....................................... -BUCHA ALUMÍNIO 3"......................................... -FITA AUTO FUSÃO 10M....................................... -ISOLADOR TIPO PINO 25KV................................... -HASTE TERRA 5/8X2M........................................ | 6.397,60 | ||
| 10/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 6.397,60 | ||
| 10/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.397,60 | ||
| TOTAL | 6.397,60 | 6.397,60 | 6.397,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
