| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........... -ISOLADOR ARIAL ROSCA...................................... | 3,80 | 3,80 |
| 1.00 | -CHAVE TOMADA INTERNA...................................... | 7,80 | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........... -ISOLADOR ARIAL ROSCA...................................... -CHAVE TOMADA INTERNA...................................... | 11,60 | ||
| 10/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 11,60 | ||
| 20/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11,60 | ||
| TOTAL | 11,60 | 11,60 | 11,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
