| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2835 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IGE-2743 E VEÍCULO IPU-4908,DE USO DA SEC.DE SAÚDE.................... ................VEÍCULO PLACA IPU-4908..................... -CAIXA DE DISCO DE TACÓGRAFO............................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ....................VEÍCULO IGE-2743....................... -LÂMPADA DO FAROL.......................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1034.............................................. | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -RELÉ...................................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -BUZINA.................................................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -BOTÃO..................................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SOQUETE DE SINALEIRA...................................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IGE-2743 E VEÍCULO IPU-4908,DE USO DA SEC.DE SAÚDE.................... ................VEÍCULO PLACA IPU-4908..................... -CAIXA DE DISCO DE TACÓGRAFO............................... ....................VEÍCULO IGE-2743....................... -LÂMPADA DO FAROL.......................................... -LÂMPADA 1034.............................................. -RELÉ...................................................... -BUZINA.................................................... -BOTÃO..................................................... -SOQUETE DE SINALEIRA...................................... | 176,00 | ||
| 06/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 176,00 | ||
| 09/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
