| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2836 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA................................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA................................... | 120,00 | ||
| 06/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 120,00 | ||
| 29/12/2017 | anulação | -120,00 | ||
| 29/12/2017 | ANULAÇÃO,PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DESPESA REALIZADA. | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
