| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS,REFERENCIADOS NO CRAS.............................. -CARTUCHO ORIGINAL HP92................................... | 72,00 | 144,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP93................................... | 79,00 | 79,00 |
| 7.00 | -TONER ORIGINAL HP85...................................... | 245,00 | 1.715,00 |
| 1.00 | -CDs PARA GRAVAÇÃO........................................ | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -DVD's PARA GRAVAÇÃO...................................... | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS,REFERENCIADOS NO CRAS.............................. -CARTUCHO ORIGINAL HP92................................... -CARTUCHO ORIGINAL HP93................................... -TONER ORIGINAL HP85...................................... -CDs PARA GRAVAÇÃO........................................ -DVD's PARA GRAVAÇÃO...................................... | 2.177,00 | ||
| 16/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.177,00 | ||
| 17/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.177,00 | ||
| TOTAL | 2.177,00 | 2.177,00 | 2.177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
