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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concurso
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO CP-001/2013 E NO TERMO PARC.DE 08/11/2013......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2014..........................	34.452,39	34.452,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO CP-001/2013 E NO TERMO PARC.DE 08/11/2013......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2014..........................	34.452,39
11/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		34.452,39
11/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24236			3.789,76
11/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24237			1.722,61
12/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			28.940,02
TOTAL		34.452,39	34.452,39	34.452,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	11/06/2014	3.789,76		Lançada
ISS	11/06/2014	1.722,61		Lançada
TOTAL		5.512,37