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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2916	Data de lançamento:	09/06/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concurso
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013 E NO TERMO PARCERIA DE 08/11/2013............... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2014..........................	16.685,11	16.685,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013 E NO TERMO PARCERIA DE 08/11/2013............... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2014..........................	16.685,11
11/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		16.685,11
11/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24238			1.835,36
11/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 24239			834,25
12/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			14.015,50
TOTAL		16.685,11	16.685,11	16.685,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	11/06/2014	1.835,36		Lançada
ISS	11/06/2014	834,25		Lançada
TOTAL		2.669,61