| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2945 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -686,58 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838......................................... | 2.164,34 | 2.164,34 |
| 1.00 | -191,44 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS IUX-8797............................. | 549,07 | 549,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -686,58 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838......................................... -191,44 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDA PELO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS IUX-8797............................. | 2.713,41 | ||
| 12/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.713,41 | ||
| 16/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.713,41 | ||
| TOTAL | 2.713,41 | 2.713,41 | 2.713,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
