| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CALCADOS E CONFECCOES MANO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2511 DE 21/05/2014 QUE FOI ANULADO)................... -TÊNIS EM MATERIAL SINTÉTICO,PARTE SUPERIOR EM CABEDAL E SOLADO DE BORRACHA(UNISSEX),NAS SEGUINTES NUMERAÇÕES: 02 PARES Nº38,01 PAR Nº40 e 01 PAR Nº42.................... | 109,90 | 439,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2511 DE 21/05/2014 QUE FOI ANULADO)................... -TÊNIS EM MATERIAL SINTÉTICO,PARTE SUPERIOR EM CABEDAL E SOLADO DE BORRACHA(UNISSEX),NAS SEGUINTES NUMERAÇÕES: 02 PARES Nº38,01 PAR Nº40 e 01 PAR Nº42.................... | 439,60 | ||
| 12/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 439,60 | ||
| 03/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 439,60 | ||
| TOTAL | 439,60 | 439,60 | 439,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
