| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.TRAB.E AÇÃO SOCIAL E CUSTEADO COM RECURSOS DO PIM............................................ -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA A ESTAGIÁRIA JACIARA TEREZINHA TURCATTI,CONTRATO Nº14234071,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.......................................... | 624,45 | 1.248,90 |
| 1.00 | -PAGAMENTO DE RECESSO,REF.BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA ABRIL/2014........... | 442,75 | 442,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.TRAB.E AÇÃO SOCIAL E CUSTEADO COM RECURSOS DO PIM............................................ -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA A ESTAGIÁRIA JACIARA TEREZINHA TURCATTI,CONTRATO Nº14234071,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014.......................................... -PAGAMENTO DE RECESSO,REF.BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA ABRIL/2014........... | 1.691,65 | ||
| 12/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.691,65 | ||
| 13/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.691,65 | ||
| TOTAL | 1.691,65 | 1.691,65 | 1.691,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
