| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GENI FRANCISCO ME |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O BAILE DO MUNICÍPIO NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014......................................... | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O BAILE DO MUNICÍPIO NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014......................................... | 7.500,00 | ||
| 11/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.500,00 | ||
| 14/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
