| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOS 3x4 PARA ATENDER PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..................................................... -FOTOS 3x4 PARA DOCUMENTOS................................ | 15,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOS 3x4 PARA ATENDER PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..................................................... -FOTOS 3x4 PARA DOCUMENTOS................................ | 750,00 | ||
| 24/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 750,00 | ||
| 02/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
