| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR SEIBEL |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 20/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.RUDIMAR SEIBEL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DO RPPS,REALIZADO NOS DIAS 16,17 e 18/06/2014 NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS............................................. -DIÁRIAS REF.HOSPEDAGEM CONFORME NF Nº028320(CNPJ Nº03.976.319/0002-26)...................................... | 115,00 | 230,00 |
| 2.00 | -DESPESA COM ESTACIONAMENTO,CONFORME NF Nº028320(CNPJ Nº03.976.319/0002-26)...................................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº8182(CNPJ Nº16.673.975/0001-10)....................................................... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº36730(CNPJ Nº02.973.765/0001-33)...................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM 35 LT.COMBUSTÍVEL GASOLINA NF Nº96766(CNPJ Nº88.988.878/0001-28)...................................... | 111,30 | 111,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.RUDIMAR SEIBEL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DO RPPS,REALIZADO NOS DIAS 16,17 e 18/06/2014 NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS............................................. -DIÁRIAS REF.HOSPEDAGEM CONFORME NF Nº028320(CNPJ Nº03.976.319/0002-26)...................................... -DESPESA COM ESTACIONAMENTO,CONFORME NF Nº028320(CNPJ Nº03.976.319/0002-26)...................................... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº8182(CNPJ Nº16.673.975/0001-10)....................................................... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº36730(CNPJ Nº02.973.765/0001-33)...................................... -DESPESA COM 35 LT.COMBUSTÍVEL GASOLINA NF Nº96766(CNPJ Nº88.988.878/0001-28)...................................... | 413,30 | ||
| 20/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 413,30 | ||
| 20/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 413,30 | ||
| TOTAL | 413,30 | 413,30 | 413,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
