| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3071 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547................... -ÓLEO MOTOR............................................... | 40,54 | 405,40 |
| 1.00 | -KIT QUÍMICO.............................................. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547................... -ÓLEO MOTOR............................................... -KIT QUÍMICO.............................................. | 460,40 | ||
| 07/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 460,40 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 460,40 | ||
| TOTAL | 460,40 | 460,40 | 460,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
