| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3074 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547... -SERVIÇO DE REVISÃO PÉRIÓDICA............................. | 120,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547... -SERVIÇO DE REVISÃO PÉRIÓDICA............................. | 480,00 | ||
| 07/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 480,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
