| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.MUN.DA SAÚDE DE SALTO DO JACUI RS..... -RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL,CONFORME NUMERAÇÃO EXPEDIDA PELA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE(NUMERAÇÃO CEDIDA DE 09.722.128 A 09.725.127.................................... | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.MUN.DA SAÚDE DE SALTO DO JACUI RS..... -RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL,CONFORME NUMERAÇÃO EXPEDIDA PELA 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE(NUMERAÇÃO CEDIDA DE 09.722.128 A 09.725.127.................................... | 320,00 | ||
| 07/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 320,00 | ||
| 14/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
