| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE DE CARGAS RAKOWSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS (140m² DE PISO INTERTRAVADO DO TIPO RAQUETE E 91m² DE BLOCO DE CONCRETO PARA O MURO DE CONTENÇÃO) DA CIDADE DE IJUÍ ATÉ SALTO DO JACUÍ (DISTÂNCIA DE 120km), TOTALIZANDO 2 VIAGENS. O TRANSPORTE DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA REALIZAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS, OFERECENDO ASSIM BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E APRENDIZAGEM, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AOS ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA MAIS | 555,00 | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS (140m² DE PISO INTERTRAVADO DO TIPO RAQUETE E 91m² DE BLOCO DE CONCRETO PARA O MURO DE CONTENÇÃO) DA CIDADE DE IJUÍ ATÉ SALTO DO JACUÍ (DISTÂNCIA DE 120km), TOTALIZANDO 2 VIAGENS. O TRANSPORTE DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA REALIZAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS, OFERECENDO ASSIM BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E APRENDIZAGEM, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AOS ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA MAIS | 1.110,00 | ||
| 18/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.110,00 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
