| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 3108 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 45986KM REALIZADA NO DIA 06/06/2014 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ORÇAMENTO Nº0021020.............. -COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO........................... | 52,49 | 52,49 |
| 6.00 | -ÓLEO PARA MOTOR 5W30..................................... | 42,28 | 253,68 |
| 1.00 | -LIMPA PARABRISA.......................................... | 6,88 | 6,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 45986KM REALIZADA NO DIA 06/06/2014 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ORÇAMENTO Nº0021020.............. -COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO........................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W30..................................... -LIMPA PARABRISA.......................................... | 313,05 | ||
| 03/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 313,05 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 313,05 | ||
| TOTAL | 313,05 | 313,05 | 313,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
