| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 45986KM REALIZADA NO DIA 06/06/2014 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ORÇAMENTO Nº0021020.............. -ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL.............................. | 165,18 | 165,18 |
| 1.00 | -FILTRO ANTI-POLEN........................................ | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRA.......................................... | 87,64 | 87,64 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO.............................................. | 81,47 | 81,47 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA RODAS DIANTEIRAS......... | 498,75 | 498,75 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO........................................... | 184,28 | 368,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DOS 45986KM REALIZADA NO DIA 06/06/2014 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ORÇAMENTO Nº0021020.............. -ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL.............................. -FILTRO ANTI-POLEN........................................ -ELEMENTO FILTRA.......................................... -FILTRO ÓLEO.............................................. -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA RODAS DIANTEIRAS......... -DISCO DE FREIO........................................... | 1.269,60 | ||
| 03/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.269,60 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.269,60 | ||
| TOTAL | 1.269,60 | 1.269,60 | 1.269,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
