| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA NA REVISÃO DOS 45986KM,REALIZADA NO DIA 06/06/2014 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ORÇAMENTO Nº0021020......................... -SERVIÇO DE REVISÃO DOS 45.000KM.......................... | 119,00 | 297,50 |
| 1.50 | -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO MECÂNICO............ | 119,00 | 178,50 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON................ | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS.......... | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA NA REVISÃO DOS 45986KM,REALIZADA NO DIA 06/06/2014 NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME ORÇAMENTO Nº0021020......................... -SERVIÇO DE REVISÃO DOS 45.000KM.......................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO MECÂNICO............ -SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON................ -SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS.......... | 975,00 | ||
| 03/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 975,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
