| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE SALTO DO JACUI - RS |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS OU CHANCELA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 26/12/2013......................................... -PAGAMENTO REF.NOTAS DE EMOLUMENTOS DE Nº063543,063293,062671 e 062667............................ | 154,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS OU CHANCELA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 26/12/2013......................................... -PAGAMENTO REF.NOTAS DE EMOLUMENTOS DE Nº063543,063293,062671 e 062667............................ | 154,00 | ||
| 24/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 154,00 | ||
| 24/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 25894 | 7,70 | ||
| 02/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 146,30 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/06/2014 | 7,70 | Lançada | |
| TOTAL | 7,70 |
