| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 3135 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Saúde - Consulta Popular | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE NAS UBS.................................... -MICROCOMPUTADOR........................................... | 2.329,00 | 13.974,00 |
| 4.00 | -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER......................... | 799,00 | 3.196,00 |
| 1.00 | -COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)............................ ........................................................... ........................................................... -OBS:TODOS OS ITENS DEVEM SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 008/2014................................................... | 1.899,00 | 1.899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE NAS UBS.................................... -MICROCOMPUTADOR........................................... -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER......................... -COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)............................ ........................................................... ........................................................... -OBS:TODOS OS ITENS DEVEM SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO 008/2014................................................... | 19.069,00 | ||
| 15/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 19.069,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.069,00 | ||
| TOTAL | 19.069,00 | 19.069,00 | 19.069,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
