| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 321 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concurso |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DE SAÚDE/PIM,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº000010/2014 DE 02/01/2014,QUE FOI ANULADO,MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO)................................................... -PA | 4.216,48 | 4.216,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DE SAÚDE/PIM,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº000010/2014 DE 02/01/2014,QUE FOI ANULADO,MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO)................................................... -PA | 4.216,48 | ||
| 24/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.216,48 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5805 | 463,81 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5806 | 210,82 | ||
| 04/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.541,85 | ||
| TOTAL | 4.216,48 | 4.216,48 | 4.216,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 24/01/2014 | 463,81 | Lançada | |
| ISS | 24/01/2014 | 210,82 | Lançada | |
| TOTAL | 674,63 |
