| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 327 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2014,COM DESTINO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA II EXPOGEP-MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº001 DE 29/01/2014,COM BASE NO ART.1º,II e ART.3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013........................... | 442,00 | 1.989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 07/02/2014,COM DESTINO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA II EXPOGEP-MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº001 DE 29/01/2014,COM BASE NO ART.1º,II e ART.3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013........................... | 1.989,00 | ||
| 29/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.989,00 | ||
| 04/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.989,00 | ||
| TOTAL | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
