| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 3296 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 69.114,63 | 69.114,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 69.114,63 | ||
| 27/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 69.114,63 | ||
| 14/07/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -241,21 | ||
| 14/07/2014 | -241,21 | |||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 68.873,42 | ||
| TOTAL | 68.873,42 | 68.873,42 | 68.873,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
