| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURAS NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS......................................... -ESCADA DE ALUMÍNIO DE 08 METROS........................... | 689,00 | 689,00 |
| 1.00 | -ESCADA DE ALUMÍNIO DE 04 METROS........................... | 396,00 | 396,00 |
| 1.00 | -CABO DE PINTURA DE 05 METROS.............................. | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | -PINCEL DE 3,5"............................................ | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | -PINCEL DE 4".............................................. | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | -LIXADEIRA TREME TREME..................................... | 293,00 | 293,00 |
| 2.00 | -GARFO DE PINTURA.......................................... | 6,90 | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR PINTURAS NOS PRÉDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS......................................... -ESCADA DE ALUMÍNIO DE 08 METROS........................... -ESCADA DE ALUMÍNIO DE 04 METROS........................... -CABO DE PINTURA DE 05 METROS.............................. -PINCEL DE 3,5"............................................ -PINCEL DE 4".............................................. -LIXADEIRA TREME TREME..................................... -GARFO DE PINTURA.......................................... | 1.521,10 | ||
| 22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.521,10 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.521,10 | ||
| TOTAL | 1.521,10 | 1.521,10 | 1.521,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
