| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -AMORTECEDOR............................................... | 216,00 | 432,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO............................... | 66,00 | 132,00 |
| 2.00 | -COIFA BATENTE............................................. | 22,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -AMORTECEDOR............................................... -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO............................... -COIFA BATENTE............................................. | 608,00 | ||
| 05/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 608,00 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
