| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
| Número do empenho: | 3392 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA AMBULÂNCIA DE PLACA ITK-8547,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,DE SALTO DO JACUI A PASSO FUNDO/RS................................................... | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA AMBULÂNCIA DE PLACA ITK-8547,DE USO DA SEC.DE SAÚDE,DE SALTO DO JACUI A PASSO FUNDO/RS................................................... | 660,00 | ||
| 24/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 660,00 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
