| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3500.00 | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESUS,OBRIGATÓRIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.................. -FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR.............................. | 0,18 | 630,00 |
| 2000.00 | -FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL........................... | 0,22 | 440,00 |
| 2000.00 | -FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL.............. | 0,22 | 440,00 |
| 2000.00 | -FICHA DE PROCEDIMENTOS.................................... | 0,22 | 440,00 |
| 1000.00 | -FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA............................... | 0,29 | 290,00 |
| 5000.00 | -FICHA DE VISITA DOMICILIAR................................ | 0,19 | 950,00 |
| 4000.00 | -FICHAS DE CONTROLE DE MICRO ÁREA.......................... | 0,11 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESUS,OBRIGATÓRIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.................. -FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR.............................. -FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL........................... -FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL.............. -FICHA DE PROCEDIMENTOS.................................... -FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA............................... -FICHA DE VISITA DOMICILIAR................................ -FICHAS DE CONTROLE DE MICRO ÁREA.......................... | 3.630,00 | ||
| 17/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.630,00 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.630,00 | ||
| TOTAL | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
