| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS,NECESSÁRIO PARA CADASTRO NACIONAL DA POPULAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE...................................................... -CARTÃO SUS................................................ | 0,09 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS,NECESSÁRIO PARA CADASTRO NACIONAL DA POPULAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE...................................................... -CARTÃO SUS................................................ | 450,00 | ||
| 17/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 450,00 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
