| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO |
| Número do empenho: | 3422 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE PLANEJAMENTO........................................ -HD 500GB SATA............................................. | 468,00 | 468,00 |
| 1.00 | -PLACA DE REDE PCI-EX 10/1000.............................. | 67,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE PLANEJAMENTO........................................ -HD 500GB SATA............................................. -PLACA DE REDE PCI-EX 10/1000.............................. | 535,50 | ||
| 24/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 535,50 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 535,50 | ||
| TOTAL | 535,50 | 535,50 | 535,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
