| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3428 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE...... -SERVIÇO DE REGULAGEM DO FREIO DE MÃO...................... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE APERTO DA CORREIA DO HIDRÁULICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR................................................. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SOLDA DA DESCARGA......................................... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE...... -SERVIÇO DE REGULAGEM DO FREIO DE MÃO...................... -SERVIÇO DE APERTO DA CORREIA DO HIDRÁULICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR................................................. -SOLDA DA DESCARGA......................................... | 320,00 | ||
| 11/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 320,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
