| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 PAC 2,DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................... -SERVIÇOS.................................................. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 PAC 2,DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................... -SERVIÇOS.................................................. | 100,00 | ||
| 23/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 100,00 | ||
| 05/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
