| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME |
| Número do empenho: | 3434 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS OLÍMPIADAS INTERBAIRROS DE SALTO DO JACUÍ.................. | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS OLÍMPIADAS INTERBAIRROS DE SALTO DO JACUÍ.................. | 2.850,00 | ||
| 17/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.850,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 30859 | 57,00 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.793,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/07/2014 | 57,00 | Lançada | |
| TOTAL | 57,00 |
