| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS ESF's RURAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... -CARNE DE GALINHA......................................... | 4,99 | 74,85 |
| 15.00 | -CARNE BOVINA.............................................. | 10,98 | 164,70 |
| 20.00 | -ARROZ..................................................... | 1,95 | 39,00 |
| 10.00 | -POLENTINA 500g............................................ | 1,69 | 16,90 |
| 2.00 | -CAFÉ GRANULADO 200g....................................... | 11,85 | 23,70 |
| 4.00 | -BOLACHA................................................... | 3,05 | 12,20 |
| 4.00 | -PIMENTÃO VERDE............................................ | 0,80 | 3,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS ESF's RURAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... -CARNE DE GALINHA......................................... -CARNE BOVINA.............................................. -ARROZ..................................................... -SAL....................................................... -POLENTINA 500g............................................ -CAFÉ GRANULADO 200g....................................... -BOLACHA................................................... -PIMENTÃO VERDE............................................ | 335,39 | ||
| 23/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 335,39 | ||
| 28/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 335,39 | ||
| TOTAL | 335,39 | 335,39 | 335,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
