| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS ESF's RURAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -GARRAFAS TÉRMICAS 1,8 LITROS............................. | 69,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS ESF's RURAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -GARRAFAS TÉRMICAS 1,8 LITROS............................. | 138,00 | ||
| 23/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 138,00 | ||
| 28/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
