| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS ESF's RURAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... -CARNE SUÍNA.............................................. | 9,29 | 139,35 |
| 12.00 | -FEIJÃO.................................................... | 4,19 | 50,28 |
| 12.00 | -CEBOLA.................................................... | 1,89 | 22,68 |
| 6.00 | -CALDO DE GALINHA COM 10 UNIDADES.......................... | 1,79 | 10,74 |
| 4.00 | -SAZON..................................................... | 3,09 | 12,36 |
| 14.00 | -ÓLEO...................................................... | 3,29 | 46,06 |
| 20.00 | -BATATINHA................................................. | 2,89 | 57,80 |
| 5.00 | -AÇÚCAR.................................................... | 1,76 | 8,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NOS ESF's RURAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... -CARNE SUÍNA.............................................. -FEIJÃO.................................................... -CEBOLA.................................................... -CALDO DE GALINHA COM 10 UNIDADES.......................... -SAZON..................................................... -ÓLEO...................................................... -BATATINHA................................................. -AÇÚCAR.................................................... | 348,07 | ||
| 11/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 348,07 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 348,07 | ||
| TOTAL | 348,07 | 348,07 | 348,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
