| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,NAS ÁREAS DE LINGUAGEM E MATEMÁTICA.................................. *DESPESAS REALIZADAS NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 05 A 09/05/2014................................................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO................................. | 111,12 | 111,12 |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOSPEDAGEM.................................. | 983,77 | 983,77 |
| 1.00 | -DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI................... | 134,25 | 134,25 |
| 1.00 | *DESPESAS REALIZADAS NA CIDADE DE SANTA MARIA RS NOS DIAS 20 A 22/05/2014............................................ -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO................................. | 110,50 | 110,50 |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOSPEDAGEM.................................. | 491,50 | 491,50 |
| 1.00 | -DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI.................. | 42,68 | 42,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,NAS ÁREAS DE LINGUAGEM E MATEMÁTICA.................................. *DESPESAS REALIZADAS NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 05 A 09/05/2014................................................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO................................. -DESPESAS COM HOSPEDAGEM.................................. -DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI................... *DESPESAS REALIZADAS NA CIDADE DE SANTA MARIA RS NOS DIAS 20 A 22/05/2014............................................ -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO................................. -DESPESAS COM HOSPEDAGEM.................................. -DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI.................. | 1.873,82 | ||
| 08/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.873,82 | ||
| 16/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.873,82 | ||
| TOTAL | 1.873,82 | 1.873,82 | 1.873,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
