| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MELISSA DE LARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA RS............... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO(02 ALMOÇO e 01 LANCHE)........... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA RS............... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO(02 ALMOÇO e 01 LANCHE)........... | 60,00 | ||
| 08/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 60,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
