| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....... -CONSERTOS DE PNEUS 900x20................................ | 17,50 | 245,00 |
| 12.00 | -CONSERTOS DE PNEUS 19,5x24................................ | 49,00 | 588,00 |
| 17.00 | -CONSERTOS DE PNEUS 1400x24................................ | 48,00 | 816,00 |
| 12.00 | -CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIROS RETRO....................... | 19,00 | 228,00 |
| 2.00 | -MONTAGEM DE PNEUS 19,5x24................................. | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....... -CONSERTOS DE PNEUS 900x20................................ -CONSERTOS DE PNEUS 19,5x24................................ -CONSERTOS DE PNEUS 1400x24................................ -CONSERTOS DE PNEUS DIANTEIROS RETRO....................... -MONTAGEM DE PNEUS 19,5x24................................. | 1.973,00 | ||
| 22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.973,00 | ||
| 05/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.973,00 | ||
| TOTAL | 1.973,00 | 1.973,00 | 1.973,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
