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Exercício: 2014
Nome do Credor: JUDITE DOS SANTOS OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3509	Data de lançamento:	08/07/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA PIO XII Nº1831,BAIRRO CENTRO.PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DA SAÚDE(SETOR ADMINISTRATIVO,DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS,DE REUNIÕES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,FARMÁCIA BÁSICA,DE ATENDIMENTO PARA O PSICÓLOGO E ASSITENTE SOCIAL E DE OFICINAS TERAPEUTICAS,PARA O PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2014. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA	2.500,00	17.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2014	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA PIO XII Nº1831,BAIRRO CENTRO.PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DA SAÚDE(SETOR ADMINISTRATIVO,DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS,DE REUNIÕES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,FARMÁCIA BÁSICA,DE ATENDIMENTO PARA O PSICÓLOGO E ASSITENTE SOCIAL E DE OFICINAS TERAPEUTICAS,PARA O PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2014. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA	17.500,00
11/07/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
11/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 29479			53,42
17/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.446,58
04/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
04/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 33139			53,42
13/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.446,58
02/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
02/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38348			53,42
11/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.446,58
03/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
03/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43562			53,42
14/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.446,58
03/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
03/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 47647			53,42
06/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.446,58
02/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
02/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 51356			53,42
04/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.446,58
29/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.500,00
29/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 55237			53,42
21/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2014 - REF. JANEIRO/2015 JUDITE DOS SANTOS OLIVEIRA - 11450			2.446,58
TOTAL		17.500,00	17.500,00	17.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2014	53,42		Lançada
IRRF	03/10/2014	53,42		Lançada
IRRF	04/08/2014	53,42		Lançada
IRRF	03/11/2014	53,42		Lançada
IRRF	02/12/2014	53,42		Lançada
IRRF	02/09/2014	53,42		Lançada
IRRF	29/12/2014	53,42		Lançada
TOTAL		373,94