Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: LIGEA BIBIANA SALES CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	10/07/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PELO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HS SEMANAIS, VALOR HORA 11,50, PARA EXECUTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS, LAZER, CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNTÁRIA, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 À 17 ANOS, DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS..........................................	11,50	920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PELO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HS SEMANAIS, VALOR HORA 11,50, PARA EXECUTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS, LAZER, CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNTÁRIA, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 À 17 ANOS, DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS..........................................	920,00
15/07/2014	Liquidação de empenho nesta data		920,00
15/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			101,20
15/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			46,00
17/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			772,80
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	15/07/2014	101,20		Lançada
ISS	15/07/2014	46,00		Lançada
TOTAL		147,20