| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENI ANTUNES MARQUES |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DASA JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,POIS SEUS VIDROS ESTÃO QUEBRADOS.......... -VIDRO LISO DE 4mm,INSTALADOS............................. | 25,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DASA JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,POIS SEUS VIDROS ESTÃO QUEBRADOS.......... -VIDRO LISO DE 4mm,INSTALADOS............................. | 300,00 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
