| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO |
| Número do empenho: | 3568 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO,A SEREM UTILIZADAS NA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAL DO CRAS....................................................... -RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETA.......................... | 15,00 | 45,00 |
| 3.00 | -RECARGA CARTUCHO DE TINTA COLORIDA....................... | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 21b PRETO 7ml....................... | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO 6ml..................... | 76,30 | 76,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO,A SEREM UTILIZADAS NA GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAL DO CRAS....................................................... -RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETA.......................... -RECARGA CARTUCHO DE TINTA COLORIDA....................... -CARTUCHO DE TINTA HP 21b PRETO 7ml....................... -CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO 6ml..................... | 243,30 | ||
| 22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 243,30 | ||
| 24/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 243,30 | ||
| TOTAL | 243,30 | 243,30 | 243,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
