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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAURO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	16/07/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPÊUTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,OFERECENDO TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUÍMICO E OUTROS PELO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 31 DE NOVEMBRO/2014..........................	1.500,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPÊUTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,OFERECENDO TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUÍMICO E OUTROS PELO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 31 DE NOVEMBRO/2014..........................	9.000,00
18/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		3.000,00
18/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 35787			114,97
18/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 35785			330,00
18/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 35786			150,00
25/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.405,03
03/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.500,00
03/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38362			165,00
03/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38363			75,00
11/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.260,00
02/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.500,00
02/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43346			165,00
02/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43347			75,00
09/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.260,00
05/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.500,00
05/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48103			165,00
05/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 48104			75,00
06/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.260,00
02/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.500,00
02/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 51357			165,00
02/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 51358			75,00
08/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.260,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/09/2014	75,00		Lançada
INSS	18/08/2014	330,00		Lançada
INSS	05/11/2014	165,00		Lançada
ISS	02/10/2014	75,00		Lançada
ISS	18/08/2014	150,00		Lançada
ISS	05/11/2014	75,00		Lançada
ISS	02/12/2014	75,00		Lançada
INSS	03/09/2014	165,00		Lançada
INSS	02/10/2014	165,00		Lançada
INSS	02/12/2014	165,00		Lançada
IRRF	18/08/2014	114,97		Lançada
TOTAL		1.554,97