| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO BAILE E FESTA DOS 32 ANOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI... | 2.975,00 | 2.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO BAILE E FESTA DOS 32 ANOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI... | 2.975,00 | ||
| 22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.975,00 | ||
| 22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.975,00 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 31414 | 59,50 | ||
| 22/07/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -2.975,00 | ||
| 05/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.915,50 | ||
| TOTAL | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/07/2014 | 59,50 | Lançada | |
| TOTAL | 59,50 |
